Mês | Março |
Empenho | 318005 |
Data de emissão | 18/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DA CIDADE DE TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CAPTACAO DE RECURSOS NO AUDITORIO DA APPM. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA BERENICE GALENO DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***229513** |
Endereço | RUA SAO PAULO, 611, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DA CIDADE DE TERESINAPI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE CAPTACAO DE RECURSOS NO AUDITORIO DA APPM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/03/2019 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2019 |
150,00 |
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