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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 315015
Data de emissão 15/03/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 1.146,00
Valor Liquidado R$ 1.146,00
Valor Pago R$ 1.146,00
Subelemento de Despesa AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E AMORTIZACAO DO PASEP.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ ***194440001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E AMORTIZACAO DO PASEP.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/03/2019 9 1 1.146,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/03/2019 1.146,00
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