Mês | Março |
Empenho | 315012 |
Data de emissão | 15/03/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago | R$ 700,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINA NAS PRINCIPAIS RUAS DA LOCALIDADE ALTO ALEGRE N.F. 190326003 |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO |
CPF/CNPJ | ***798953** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINA NAS PRINCIPAIS RUAS DA LOCALIDADE ALTO ALEGRE N.F. 190326003 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/03/2019 |
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9 |
1 |
700,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/03/2019 |
700,00 |
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