SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 226002
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO QSE
Valor Empenhado R$ 520,00
Valor Liquidado R$ 520,00
Valor Pago R$ 520,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMODATO DE COPIADORA KYOCERA REFERENTE NF 4716
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor L. M. DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ ***105430001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMODATO DE COPIADORA KYOCERA REFERENTE NF 4716
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/02/2024 9 1 520,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 520,00
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