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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1122011
Data de emissão 22/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 2.111,10
Valor Liquidado R$ 2.111,10
Valor Pago R$ 2.111,10
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N F 002.225
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ALMEIDA REP E COM DE MAT ESCOLAE E ALIMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***882260001**
Endereço AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199, NAO INFORMADO, CEP:64055400
Cidade PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N F 002.225
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/11/2021 9 1 2.111,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/11/2021 2.111,10
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