SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 186/18

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1119001
Data de emissão 19/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 4.110,30
Valor Liquidado R$ 4.110,30
Valor Pago R$ 4.110,30
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N F 002.226
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor ALMEIDA REP E COM DE MAT ESCOLAE E ALIMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***882260001**
Endereço AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199, NAO INFORMADO, CEP:64055400
Cidade PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N F 002.226
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/11/2021 9 1 4.110,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/11/2021 4.110,30
  Voltar