Mês | Outubro |
Empenho | 1015017 |
Data de emissão | 15/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE NO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTEAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS)REF. AO MES DE OUTUBRO 2021. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***795253** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE NO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTEAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS)REF. AO MES DE OUTUBRO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/10/2021 |
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9 |
1 |
1.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/10/2021 |
1.800,00 |
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