Mês | Setembro |
Empenho | 917015 |
Data de emissão | 17/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 |
Valor Empenhado | R$ 770,00 |
Valor Liquidado | R$ 770,00 |
Valor Pago | R$ 770,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, EM REGIME DE 40H SEMANAIS JUNTO A SEC.DE SAUDE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 CONFORME N F 2021092403 |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, EM REGIME DE 40H SEMANAIS JUNTO A SEC.DE SAUDE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 CONFORME N F 2021092403 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/09/2021 |
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9 |
1 |
770,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/09/2021 |
770,00 |
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