Mês | Setembro |
Empenho | 913005 |
Data de emissão | 13/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA PROT. SOC. BASICA-PSB ( CRAS PBFI SFCV EQUIPE VOLANTE) |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MERENDEIRA SCFV NUCLEO SANTA ROSA (PAIF CRAS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 N F 2021092013 |
CPF do Ordenador | ***924373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA GOMES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***842423** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTERIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MERENDEIRA SCFV NUCLEO SANTA ROSA (PAIF CRAS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 N F 2021092013 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/09/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/09/2021 |
1.100,00 |
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