| Mês | Julho |
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| Empenho | 727005 |
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| Data de emissão | 27/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COORDENADORA DO CREAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A FAMILIA REFERENCIADA NO CREAS. |
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| CPF do Ordenador | ***924373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ENEDINA DE AGUIAR BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***202153** |
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| Endereço | CONJUNTO TUCUNZAL, 343, CJ TUCUNZAL, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COORDENADORA DO CREAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A FAMILIA REFERENCIADA NO CREAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/07/2021 |
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9 |
1 |
200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/07/2021 |
200,00 |
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