Mês | Março |
Empenho | 302001 |
Data de emissão | 02/03/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA |
Valor Empenhado | R$ 1.942,64 |
Valor Liquidado | R$ 1.942,64 |
Valor Pago | R$ 1.942,64 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF, N F 297. |
CPF do Ordenador | ***924373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***309970001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TIANGUA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF, N F 297. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/03/2021 |
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9 |
1 |
1.942,64 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/03/2021 |
942,64 |
02/03/2021 |
1.000,00 |
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