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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1009013
Data de emissão 09/10/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES PUBLICOS
Valor Empenhado R$ 12.546,54
Valor Liquidado R$ 12.546,54
Valor Pago R$ 12.546,54
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME NF DE Nº 6170.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUALIMPA LTDA
CPF/CNPJ ***149920001**
Endereço AV.JOAO XXIII, 1151, JOCKEY CLUBE, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME NF DE Nº 6170.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/10/2020 9 1 12.546,54
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/10/2020 12.546,54
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