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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 901027
Data de emissão 01/09/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 34.383,88
Valor Liquidado R$ 34.383,88
Valor Pago R$ 34.383,88
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 CONFORME N.F.000.233.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
CPF/CNPJ ***309970001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 CONFORME N.F.000.233.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/09/2020 9 1 34.383,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/09/2020 10.000,00
10/09/2020 24.383,88
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