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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 803014
Data de emissão 03/08/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 171,02
Valor Liquidado R$ 171,02
Valor Pago R$ 171,02
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME N.F.000.219
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
CPF/CNPJ ***309970001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME N.F.000.219
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/08/2020 9 1 171,02
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2020 171,02
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