| Mês | Julho |
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| Empenho | 706009 |
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| Data de emissão | 06/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
| Valor Empenhado | R$ 3.710,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.710,32 |
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| Valor Pago | R$ 3.710,32 |
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| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS PULVERIZADOR COSTAL PARA MANUTENCAO, CONFORME NF-E Nº005.136 SERIE 003 DE 14 07 20. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUALIMPA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***149920001** |
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| Endereço | AV.JOAO XXIII, 1151, JOCKEY CLUBE, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS PULVERIZADOR COSTAL PARA MANUTENCAO, CONFORME NF-E Nº005.136 SERIE 003 DE 14 07 20. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/07/2020 |
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9 |
1 |
3.710,32 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/07/2020 |
3.710,32 |
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