Mês | Junho |
Empenho | 604004 |
Data de emissão | 04/06/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA GEST. DO PROG. BOLSA FAM. E DO CAD. UNIC.-GBF |
Valor Empenhado | R$ 200,04 |
Valor Liquidado | R$ 200,04 |
Valor Pago | R$ 200,04 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S500 CONFORME N.F.000.177 |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***309970001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TIANGUA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S500 CONFORME N.F.000.177 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/06/2020 |
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9 |
1 |
200,04 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/06/2020 |
200,04 |
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