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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 406028
Data de emissão 06/04/2020
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 3.470,15
Valor Liquidado R$ 3.470,15
Valor Pago R$ 3.470,15
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAIXA DE POLIETILENO APRA MANUTENCAO DE NEM IMOVEL CONFORME NF DE N 4435.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUALIMPA LTDA
CPF/CNPJ ***149920001**
Endereço AV.JOAO XXIII, 1151, JOCKEY CLUBE, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAIXA DE POLIETILENO APRA MANUTENCAO DE NEM IMOVEL CONFORME NF DE N 4435.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/04/2020 9 1 3.470,15
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/04/2020 3.470,15
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