Mês | Janeiro |
Empenho | 121007 |
Data de emissão | 21/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.039,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.039,00 |
Valor Pago | R$ 1.039,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES JANEIRO 20. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SILVANA CARDOSO DA CRUZ |
CPF/CNPJ | ***838423** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES JANEIRO 20. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.039,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/01/2020 |
51,95 |
30/01/2020 |
114,29 |
30/01/2020 |
872,76 |
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