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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1220041
Data de emissão 20/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 6.242,84
Valor Liquidado R$ 6.242,84
Valor Pago R$ 6.242,84
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 001.13.01 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 001.13.01 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/12/2019 9 1 6.242,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2019 515,70
30/12/2019 5.727,14
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