Mês | Junho |
Empenho | 607001 |
Data de emissão | 07/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 84,00 |
Valor Liquidado | R$ 84,00 |
Valor Pago | R$ 84,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PODA DE ARVORE NO PREDIO DO CREAS. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDILSON DE LIMA MENESES FILHO |
CPF/CNPJ | ***505083** |
Endereço | RUA ALBERTO TERCEIRO, 886, CENTRO, CEP:64243000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E PODA DE ARVORE NO PREDIO DO CREAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/06/2019 |
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9 |
1 |
84,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/06/2019 |
84,00 |
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