Mês | Junho |
Empenho | 607001 |
Data de emissão | 07/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.570,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.570,00 |
Valor Pago | R$ 1.570,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656 DE 17 06 19. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME |
CPF/CNPJ | ***272290001** |
Endereço | AV.LAIR FELIX NUNES, 1299, CENTRO, CEP: |
Cidade | TIANGUA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656 DE 17 06 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/06/2019 |
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9 |
1 |
1.570,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/06/2019 |
1.570,00 |
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