| Mês | Junho |
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| Empenho | 613002 |
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| Data de emissão | 13/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA |
| Valor Empenhado | R$ 332,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 332,67 |
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| Valor Pago | R$ 332,67 |
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| Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIOAL DE FERIAS COMPLEMENTANDO O EMPENHO 501003 DO SEMAS CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***340043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADICIOAL DE FERIAS COMPLEMENTANDO O EMPENHO 501003 DO SEMAS CRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/06/2019 |
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9 |
1 |
332,67 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/06/2019 |
332,67 |
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