Mês | Março |
Empenho | 322001 |
Data de emissão | 22/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICOS PRESTADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) EM REGIME DE 30H SEMANAIS REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022032224 |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***382033** |
Endereço | RUA JACOB ALMENDRA, 283, DE FATIMA, CEP:00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICOS PRESTADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) EM REGIME DE 30H SEMANAIS REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022032224 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/03/2022 |
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9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/04/2022 |
1.500,00 |
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