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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 321014
Data de emissão 21/03/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19
Valor Empenhado R$ 1.604,40
Valor Liquidado R$ 1.604,40
Valor Pago R$ 1.604,40
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022032218
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) REF.AO MES DE MARCO 2022 N F 2022032218
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/03/2022 9 1 1.604,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/03/2022 1.604,40