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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1018005
Data de emissão 18/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19
Valor Empenhado R$ 1.440,00
Valor Liquidado R$ 1.440,00
Valor Pago R$ 1.440,00
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS, ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) CONFORME N F 2021102207
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA SER PRESTADO JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS, ESPECIFICAMENTE NAS ACOES VOLTADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS) CONFORME N F 2021102207
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/10/2021 9 1 1.440,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/10/2021 1.440,00