Mês | Julho |
Empenho | 721008 |
Data de emissão | 21/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA GEST. DO PROG. BOLSA FAM. E DO CAD. UNIC.-GBF |
Valor Empenhado | R$ 334,00 |
Valor Liquidado | R$ 334,00 |
Valor Pago | R$ 334,00 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)ESTANTES ACO 5 PRAT. CINZA N.F.000003084 |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | I C L L MENDES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***855500001** |
Endereço | RUA COELHO DE RESENDE, 412, CENTRO SUL, CEP:64001370 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)ESTANTES ACO 5 PRAT. CINZA N.F.000003084 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/07/2020 |
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9 |
1 |
334,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/07/2020 |
334,00 |
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