Mês | Julho |
Empenho | 720016 |
Data de emissão | 20/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL |
Valor Empenhado | R$ 1.672,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.672,00 |
Valor Pago | R$ 1.672,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE MES JULHO 20. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE MES JULHO 20. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/07/2020 |
|
9 |
1 |
1.672,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/07/2020 |
83,60 |
31/07/2020 |
183,92 |
31/07/2020 |
1.404,48 |
|