| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 717002 |
|---|
| Data de emissão | 17/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS U.B.S. |
| Valor Empenhado | R$ 3.076,15 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.076,15 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.076,15 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-E 005.726 SERIE 001 DE 17 07 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***648573** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***028220001** |
|---|
| Endereço | AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | PIRACURUCA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-E 005.726 SERIE 001 DE 17 07 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/07/2020 |
|
9 |
1 |
3.076,15 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/07/2020 |
3.076,15 |
|
|---|
