Mês | Julho |
Empenho | 716004 |
Data de emissão | 16/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.890,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.890,00 |
Valor Pago | R$ 1.890,00 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR....R$1.300,00 E 01 EVAPORADOR R$590,00 PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F 054.152 SERIE 001 DE 16 07 20. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA |
CPF/CNPJ | ***698850001** |
Endereço | RUA DES. PIRES DE CASTRO, 552, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR....R$1.300,00 E 01 EVAPORADOR R$590,00 PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F 054.152 SERIE 001 DE 16 07 20. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/07/2020 |
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9 |
1 |
1.890,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/08/2020 |
1.890,00 |
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