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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 529001
Data de emissão 29/05/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA
Valor Empenhado R$ 1.245,56
Valor Liquidado R$ 1.245,56
Valor Pago R$ 1.245,56
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ 001.02.03 REF.AO MES DE MAIO 2020.
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ 001.02.03 REF.AO MES DE MAIO 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/05/2020 9 1 1.245,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2020 96,42
10/06/2020 1.149,14