| Mês | Maio |
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| Empenho | 520001 |
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| Data de emissão | 20/05/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 |
| Valor Empenhado | R$ 22.647,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.647,00 |
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| Valor Pago | R$ 22.647,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 044.637 SERIE 001 DE 27 05 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***455100001** |
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| Endereço | AV.NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 044.637 SERIE 001 DE 27 05 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/05/2020 |
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9 |
1 |
22.647,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/05/2020 |
22.647,00 |
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