Mês | Maio |
Empenho | 519005 |
Data de emissão | 19/05/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 2.884,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.884,00 |
Valor Pago | R$ 2.884,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO E SERVICO DE BOMBEADOR E DEMAIS SERVICOS CONFORME NOTA DE N 421. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A F DE SOUSA MOTORESME |
CPF/CNPJ | ***842650001** |
Endereço | RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TIANGUA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO E SERVICO DE BOMBEADOR E DEMAIS SERVICOS CONFORME NOTA DE N 421. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/05/2020 |
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9 |
1 |
2.884,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/05/2020 |
2.884,00 |
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