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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 519004
Data de emissão 19/05/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 141,75
Valor Liquidado R$ 141,75
Valor Pago R$ 141,75
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000129**
Endereço AV 04 DE JULHO, 211, CENTRO, CEP:
Cidade PIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/05/2020 9 1 141,75
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/05/2020 141,75
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