Mês | Março |
Empenho | 331003 |
Data de emissão | 31/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE REFERENTE AO MES MARCO 20. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REGIME DE PLANTAO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE REFERENTE AO MES MARCO 20. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2020 |
|
9 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2020 |
26,00 |
30/04/2020 |
143,00 |
30/04/2020 |
1.131,00 |
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