Empenho

Detalhamento do empenho

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Mês Março
Empenho 331001
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 31/03/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO CENTRO DE REF. DA ASSIT SOCIALCRAS
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 1.495,56
Valor Liquidado R$ 1495.56
Valor Pago R$ 1495.56
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BOLSA 001.02.05 FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BOLSA 001.02.05 FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/03/2020 9 1.495,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/04/2020 118,92
01/04/2020 1.376,64