Mês | Outubro |
Empenho | 1031004 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTONISTA REF.MES OUTUBRO 19. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***795253** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM REGIME DE PLANTONISTA REF.MES OUTUBRO 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
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9 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/11/2019 |
26,00 |
01/11/2019 |
143,00 |
01/11/2019 |
1.131,00 |
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