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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031002
Data de emissão 31/10/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 998,00
Valor Liquidado R$ 998,00
Valor Pago R$ 998,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N F 2019103120 REF, MES DE OUTUBRO 2019.
CPF do Ordenador ***340043**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DOS REMEDIOS CANUTO PEREIRA
CPF/CNPJ ***052693**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N F 2019103120 REF, MES DE OUTUBRO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2019 9 1 998,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/12/2019 49,90
19/12/2019 109,78
19/12/2019 838,32