Mês | Outubro |
Empenho | 1031002 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N F 2019103120 REF, MES DE OUTUBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DOS REMEDIOS CANUTO PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***052693** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N F 2019103120 REF, MES DE OUTUBRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/12/2019 |
49,90 |
19/12/2019 |
109,78 |
19/12/2019 |
838,32 |
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