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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031002
Data de emissão 31/10/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.300,00
Valor Liquidado R$ 1.300,00
Valor Pago R$ 1.300,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO NESTA SECRETARIA EM REGIME DE PLANTONISTA REF.AO MES OUTUBRO, NF 2019103104 DE 31 10 19.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/CNPJ ***910515**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO NESTA SECRETARIA EM REGIME DE PLANTONISTA REF.AO MES OUTUBRO, NF 2019103104 DE 31 10 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2019 9 1 1.300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/11/2019 26,00
01/11/2019 143,00
01/11/2019 1.131,00