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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 731003
Data de emissão 31/07/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 10.334,62
Valor Liquidado R$ 10.334,62
Valor Pago R$ 10.334,62
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO 001.02.02 REFERENTE AO MES DE JULHO 2019
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO 001.02.02 REFERENTE AO MES DE JULHO 2019
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/07/2019 9 1 10.334,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/08/2019 10.334,62