Mês | Março |
Empenho | 329003 |
Data de emissão | 29/03/2019 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA ASSISTENTE DE CRECHE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE MARCO 2019 N.F.190329006 |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELIZETE SOUSA MELO |
CPF/CNPJ | ***427453** |
Endereço | POVOADO ALTO ALEGRE, 0, ZONA RURAL, CEP:64243000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA ASSISTENTE DE CRECHE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE MARCO 2019 N.F.190329006 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/03/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/05/2019 |
998,00 |
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