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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 329003
Data de emissão 29/03/2019
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Valor Empenhado R$ 998,00
Valor Liquidado R$ 998,00
Valor Pago R$ 998,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA ASSISTENTE DE CRECHE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE MARCO 2019 N.F.190329006
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ELIZETE SOUSA MELO
CPF/CNPJ ***427453**
Endereço POVOADO ALTO ALEGRE, 0, ZONA RURAL, CEP:64243000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA ASSISTENTE DE CRECHE EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE MARCO 2019 N.F.190329006
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/03/2019 9 1 998,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/05/2019 998,00