Mês | Março |
Empenho | 329002 |
Data de emissão | 29/03/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA GEST. DO PROG. BOLSA FAM. E DO CAD. UNIC. GBF |
Valor Empenhado | R$ 2.308,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.308,00 |
Valor Pago | R$ 2.308,00 |
Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTEBOOK CORE 15 POSITIVO, PADRAO USB, N F 2179. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BR INFORMATICA LTDA EPP |
CPF/CNPJ | ***508320001** |
Endereço | RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 138, CENTRO, CEP:64001390 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTEBOOK CORE 15 POSITIVO, PADRAO USB, N F 2179. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/03/2019 |
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9 |
1 |
2.308,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/04/2019 |
2.308,00 |
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